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愛西市(旧佐屋町・旧立田村)・弥富市・飛島村・蟹江の一部の上水道、海部南部水道企業団です。

TEL. 0567-32-3111

〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地

予算

予算書

 令和6年度海部南部水道企業団水道事業予算書

 令和5年度海部南部水道企業団水道事業予算書
 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第1号)
 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第2号)
 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第3号)
 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第4号)

予算のあらまし

 企業団の令和6年度予算の概要は、下記のとおりであります。
 収益的収入及び支出予算の収入は前年度より2.2%減の24億79,760千円、支出は前年度より2.0%減の21億99,310千円であります。
 資本的収入及び支出予算の収入は前年度より34.8%減の2億95,739千円、支出は前年度より9.1%減の12億10,797千円であります。
 この資本的支出予算のうち主な建設改良事業の内容といたしましては、老朽管更新事業費2億49,700千円、配水管布設替・改良工事費4億96,650千円、給水申込者等配水管新設工事費42,900千円、佐屋配水場設備更新事業費(継続費)1億64,457千円、施設整備費60,830千円であります。

業務の予定量

 区  分  6年度予定量  5年度予定量  対前年増減  対前年度比  説  明
 給水戸数  42,160戸  41,820戸  340戸  100.8%  給水する戸数の予定量
 年間総配水量  10,200,000㎥  10,430,000㎥  △230,000㎥  97.8%  年間に配水場から送る水量の予定量
 一日平均配水量  27,945㎥  28,497㎥  △552㎥  98.1%  年間の総配水量を年間の日数で除したもの
 年間総有収水量  9,435,000㎥  9,647,000㎥  △212,000㎥  97.8%  年間に水道料金として見込まれる水量
 施設能力  59,400㎥/日  59,400㎥/日  0㎥/日  100.0%  配水するポンプの能力
 主な建設改良事業  1,138,655千円  1,240,748千円  △102,093千円  91.8%  配水設備の整備改良に要する費用

収益的収入及び支出(単位:千円)

 費    用  収    益
 原水及び浄水費  1,012,468  給水収益  2,195,362
 配水及び給水費  194,468
 減価償却費  636,607
 支払利息  18,765
 総係費等  337,002
 収支差引
(当年度純利益)
 280,450
(186,958)
 受取利息等  284,398
 合計  2,479,760  合計  2,479,760

資本的収入及び支出(単位:千円)

 支    出  収    入
 建設改良費   1,138,655 企業債   130,000
 工事分担金  127,600
 加入者分担金等  38,139
 企業債償還金  72,142  *収入不足額 915,058
 合計 1,210,797  合計 1,210,797
*収入不足額とは
 資本的収入額が資本的支出額に不足する額を示し、費用のうち現金の支出を必要としない減価償却費など企業団内に保留している資金等が補てん財源となり充てられています。

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